為進一步強化內(nèi)部控制、防范管理風(fēng)險，提高全體干部職工遵守集團規(guī)章制度意識，審計法規(guī)部于2017年11月9日至17日對集團出臺的有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況開展了內(nèi)部專項檢查。
審計法規(guī)部根據(jù)集團公司出臺的《關(guān)于進一步規(guī)范購買銀行理財產(chǎn)品的通知》、《關(guān)于進一步規(guī)范公章管理和使用的通知》、《關(guān)于規(guī)范集團公司增值稅發(fā)票管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)制度文件，將集團各部室司購買理財產(chǎn)品、公章使用登記情況、增值稅發(fā)票開具情況作為重點檢查領(lǐng)域，嚴(yán)查制度落實情況，對查出的問題進行內(nèi)部通報，并要求相關(guān)單位限期整改。
通過此次檢查，進一步規(guī)范了集團對購買理財產(chǎn)品、公章使用、增值稅發(fā)票開具等方面的管理，提高了各部室司遵守規(guī)章制度的自覺性，有效地防范了風(fēng)險，為集團各項業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展保駕護航。
（供稿：審計法規(guī)部）
